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穆棱市人力资源和社会保障局2018年部门决算
2019-10-23 10:47 财务室 

穆棱市人力资源和社会保障局

 

2018年度部门决算

 

第一部分职能及机设置...................................................1

第二部分2018年度部门决算表........................................... 4

收入支出决算总表...................................................... 5

收入决算表.............................................................. 6

支出决算表........................................................... 7

财政拨款收入支出决算总表..................................... 9

一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................... 10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................. 11

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................14

第三部分2018年度部门决算情况说明....................................15

一、收入支出决算总表的说明........................................16

二、收入决算表的说明.................................................17

三、支出决算表的说明..................................................17

四、财政拨款收入支出决算总表的说明..................................17

五、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明......................18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明..............19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明....... 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明....................21   

九、其他有关情况的说明............................................... 21

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明.......................... 21

第四部分名词解释.......................................................22   

 

第一部分  

职能及机构设置  

一、部门职能

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发<穆棱市机构改革方案>的通知》(厅字〔2019〕46号)、《中共穆棱市委办公室、穆棱市人民政府办公室印发<穆棱市机构改革方案>的实施意见》(穆办发〔2019〕8号),制定本规定。  

第二条穆棱市人力资源和社会保障局是市政府工作部门,为正科级。  

第三条穆棱市人力资源和社会保障局贯彻落实中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:  

(一)贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。  

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施,促进人力资源合理流动、有效配置。  

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,负责技工教育工作。拟订创业带动就业政策和就业援助制度。牵头拟订毕业生就业政策。  

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。  

(五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。  

(六)贯彻执行劳动关系政策,统筹实施劳动人事争议调解仲裁,完善劳动关系协商协调机制。会同卫健局落实劳务医务鉴定制度。监督执行职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻落实国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。落实劳动人事争议调解仲裁制度,拟订全市人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。  

(七)负责政府部门人才综合管理,承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。拟订吸引留学人员工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,落实职业技能多元化评价政策。  

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。  

(九)拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,承办市政府组织人员提请市人大任免履行程序工作。会同有关部门拟订全市表彰奖励制度,综合管理全市表彰奖励工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。  

(十)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并贯彻落实,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。  

(十一)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和工作规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。  

(十二)负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。  

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。指导所属单位和联系的社会组织党建工作。  

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,执行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。  

(十五)与市教育体育局的有关职责分工。高校、中等专业学校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育体育局等部门拟订。中等专业毕业生离校前的就业指导、服务和办理就业派遣工作,由市教育体育局负责。高校、中等专业学校毕业生离校后的就业指导、服务和办理就业,由市人力资源和社会保障局负责。  

(十六)完成市委、市政府交办的其它工作任务。  

二、机构设置

(一)办公室

拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划;组织开展人力资源和社会保障政策的综合研究工作;组织、协调重大课题的调研工作;负责工作计划、总结、政务信息、新闻宣传等文字综合工作;负责本系统内目标制定分解、督办检查工作;负责局机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施;负责督办由本单位承担的提案和议案;负责局机关文秘、机要保密及文书档案管理等工作;负责机关公共事务、安全保卫、应急管理和行政后勤管理工作;承办局重要会议的组织和决定事项督办工作;负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设和管理;负责局机关国有资产管理、财务综合、财务预决算工作;承担局机关财务统计管理工作;制定人力资源和社会保障信访工作制度并组织实施;负责受理、交办、转送、督办、复查、复核信访事项,整理汇总信访信息并提出处理意见和建议;协调处理重大集体信访及突发事件;完善劳动人事争议调解仲裁相关制度,开展劳动人事争议预防工作;依法组织处理有关劳动人事争议及相关协调工作;负责承办行政复议和行政应诉等法律事务;负责承办市政府组成人员提请市人大任免工作;代市政府办理政府序列副科级以上干部任免工作。  

(二)社会保险管理股

负责贯彻落实国家、省、市有关社会保险的方针、政策、法律法规;指导各社会保险经办机构业务工作;基本养老保险正常退休核准,审核企业退休人员养老金待遇调整和死亡职工支付标准;经上级业务主管部门授权对全市各机关、企事业单位进行工伤认定和工伤待遇的指导和监督工作;负责拟订养老、失业、工伤保险基金监督管理制度,并监督基金的征缴、支付和管理;负责社会保障基金财务管理制度建设,编制社会保险基金预决算草案;负责所属单位国有资产管理、财务综合和基金审计工作。  

(三)综合管理股

(1)指导全市事业单位人事制度改革和人事管理工作;推行事业单位聘用合同制工作;拟订事业单位(非参照公务员法管理事业单位)人员管理政策并指导监督实施;按照管理权限,承办事业单位管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位设置方案的核准和备案事宜;组织指导事业单位工作人员考核奖惩工作;负责全市深化职称制度改革工作;承办事业单位初级专业技术职务审批工作;负责全市中、高级专业技术职务任职资格推荐报批工作;负责指导全市专业技术人员继续教育工作;推行专业技术资格考试制度和执业资格考试制度;综合管理全市农民职称工作。负责拟定专业技术人员管理政策并组织实施;负责全市学科(专业)带头人梯队建设工作;负责拟定吸引留学人员来穆创业优惠政策及科研项目资助工作;组织指导国家级有突出贡献中青年专家、百千万人才工程国家级人选、享受政府特殊津贴专家、省长特别奖人选、市长特别奖人选、市政府特邀专家等高层次人才的选拔推荐工作;负责综合管理、协调指导和表彰奖励专业技术人员工作。  

(2)制定全市城乡就业规划和基本政策并组织实施;负责全市劳动力市场建设及监督检查;拟订乡镇、社区基层就业发展规划,指导基层工作体系建设;拟订创业促就业工作发展规划并组织实施;牵头落实高校毕业生就业政策,负责落实就业援助和特殊群体就业政策;拟订全市职业技能培训规划和基本政策;组织实施劳务医务鉴定、职业技能国家标准和企业初级技工审批和中高级技工推荐工作;组织执行国家制定颁布的相关行业标准;建立职业资格证书制度,负责职业技能鉴定;负责制定社会力量举办职业培训机构的发展规划,审批培训机构设置,指导职业培训机构建设。  

负责高校毕业生离校后的就业指导、服务和创业工作,编制非师范类毕业生离校后的就业计划并组织实施;负责办理毕业生离校后就业手续;按规定承办事业单位一般干部招聘及特殊人员的调配工作,拟订市属事业单位年度招聘人员计划并组织实施。  

(四)工资福利股

负责拟定事业单位工资总额管理办法;贯彻执行并组织实施国家和省制定的事业单位工作人员的工资和工资性津贴、补贴制度和标准,研究拟定我市事业单位津贴管理办法;负责事业单位工资基金管理及中省直在穆事业单位工资基金审核验讫工作;配合有关部门实施财政供养人员统一支付工资制度;负责事业单位工资综合统计和分析工作。  

贯彻落实国家、省和牡市制定的事业单位工作人员离休退休政策并组织实施;按照省有关规定负责拟定离退休费调整方案并组织实施;研究拟定事业单位工作人员带薪休假、工龄认定、因病退休和休假、遗属困难补助、职工死亡抚恤金核定等方面福利政策并组织实施;负责全市机关和事业单位职工工伤待遇执行工作。  

(五)劳动关系与信息管理股

拟定劳动关系政策、劳动合同和集体合同制度的实施规范,负责企、事业合同核准和裁员备案工作;负责用人单位招工信息广告发布的审批;负责用人单位招聘人员的合同鉴证和劳动用工备案;监督执行国家有关企、事业职工工作时间、休息休假制度和女工特殊劳动保护政策以及消除非法使用童工政策情况;牵头负责协调劳动关系三方机制建设;参与省、市级劳动模范推荐和我市劳动模范评定工作;贯彻执行全市企业工资指导线、劳动力市场指导价位和最低工资标准;指导劳动监察工作;拟定农民工工作综合性政策和规划并组织实施;协调处理涉及农民工的重大事件。  

负责事业单位在职、退休人员档案管理;负责大中专毕业生档案管理;负责流动人员档案管理工作;负责企业退休人员档案管理工作;负责本系统信息管理、数据管理和系统维护等工作;负责全市社保卡的管理使用工作。  

机关党的机构。负责机关和所属单位的党群工作。  

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市人社局局2017年度部门决算编报范围包括:人社局局本级和所属6个二级预算单位。部门决算单位名单如下:   

人社局2017年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1  

穆棱市人力资源和社会保障局(本级)  

2  

穆棱市劳动仲裁院  

3  

穆棱市劳动监察局  

4  

穆棱市就业服务中心  

5  

穆棱市创业就业服务指导中心  

6  

穆棱市机关事业保险管理局  

7  

穆棱市城乡居民社会养老保险经办中心  

第二部分  

见附件  

 

第三部分  

2018年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总表的说明

(一)2018年收入总计3373.97万元。其中:

(1)财政拨款收入3373.95万元,系单位当年从财政取得的资金。较2017年决算增加241.60万元,增长7.71%。  

(2)用事业基金弥补收支差额27.14万元,较2017年决算增长2.41万元,增长9.75%。  

(3)年初结转和结余35.88万元,主要是单位财政拨款,是以前年度拨款支出未完成,结转以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算减少187.25万元。  

(二)2018年支出总计3419.04万元。其中:

(1)一般公共服务支出60.18万元。较2017年减少199.21万元。  

(2)社会保障和就业支出3193.77万元,主要用于反映在社会保障与就业方面的支出。较2017年增加257.70万元。  

(3)医疗卫生与计划生育支出45.66万元,主要用于反映医疗卫生方面的支出。较2017年增加3.55万元,增长8.43%。  

(4)农林水支出6.10万元,较2017年决算增长1.07万元,增长21.13%。  

(5)住房保障支出113.33万元,主要用于反映住房方面的支出。较2017年决算增长11.230万元,增长11%。  

(6)年末结转和结余17.94万元,主要为财政拨款的结转和结余,主要是当年财政拨款支出未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算增长7.31万元,增长68.76 %。  

二、收入决算表的说明

2018年度收入合计3373.95万元。  

财政拨款收入3373.95万元,占总收入的100%。其中:一般公用服务支出60.51万元,占财政拨款收入的17.93%、社会保障和就业支出3147.04万元,占财政拨款收入的93.27%、医疗卫生与计划生育支出45.66万元,占财政拨款的1.36%、农林水支出6.10万元,占财政拨款收入的0.19%、住房保障支出113.33万元,占财政拨款收入的3.36%。  

三、支出决算表的说明

2018年支出合计3419.04万元,包括基本支出1176.39万元、项目支出2242.66万元。其中:一般公共支出60.18万元,占支出总额的1.79%、社会保障和就业支出3193.77万元,占支出总额的93.41%、医疗卫生与计划生育支出45.66万元,占支出总额的1.34%、农林水支出6.10万元,占支出总额的0.18%、住房保障支出113.33万元,占支出总额的3.31%。  

四、财政拨款收入支出决算总表的说明

(一)2018年,财政拨款收入总计3373.95万元。  

(1)财政拨款收入3373.95万元,系单位当年从财政取得的资金。较2017年决算增加241.60万元,增长7.71%。  

(2)用事业基金弥补收支差额27.14万元,较2017年决算增长2.41万元,增长9.75%。  

(3)年初结转和结余35.88万元,主要是单位财政拨款,是以前年度拨款支出未完成,结转以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算减少187.25万元。  

(二)2018年财政拨款支出总计为3391.89万元。  

(1)一般公共支出60.18万元。  

(2)社会保障和就业支出3166.61万元,主要用于反映在社会保障与就业方面的支出。较2017年决算减少178.093.55万元,减少5.32%。  

(3)医疗卫生与计划生育支出45.66万元,主要用于反映医疗卫生方面的支出。较2017年决算增长3.55万元,增长8.43%。  

(4)农林水支出6.10万元,较2017年决算增长1.07万元,增长21.13%。  

(5)住房保障支出113.33万元,主要用于反映住房方面的支出。较2017年决算增长11.230万元,增长11%。  

(6)年末结转和结余17.94万元,主要为财政拨款的结转和结余,主要是当年财政拨款支出未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算增长7.31万元,增长68.76 %。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为3391.89万元,包括基本支出1176.10万元、项目支出2125.79万元。  

其中:一般公共服务支出60.18万元;社会保障和就业支出3166.61万元;医疗卫生和计划生育支出45.66万元;  

农林水支出6.10万元;住房保障支出113.33万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数1176.09万元,包括人员经费1006.05万元,公用经费170.04万元。其中:  

1.工资福利支出845.80万元,占财政拨款基本支出决算总数的71.91%。主要包括基本工资304.09万元、津贴补贴217.21万元、奖金53.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.09万元、职工基本医疗保险缴费35.96万元、住房公积金52.60万元、其他社会保障缴费66.36、其他工资福利支出4.87。  

2.商品和服务支出139.58万元,占财政拨款基本支出决算总数的11.86%。主要包括办公费30.21万元、印刷费8.53万元、咨询费0.4万元、手续费0.30万元、水费1.69万元、电费0.60万元、邮电费4.20万元、物业管理费0.04万元、差旅费10.15万元、维修(护)费5.4万元、租赁费0.36万元、会议费0.41万元、培训费2.35万元、专用材料费4.46万元、劳务费2.67万元、委托业务费0.10万元、其他交通费用65.84万元、其他商品和服务支出1.88万元。  

3.对个人和家庭的补助160.26万元,占财政拨款基本支出决算总数的13.63%。主要包括离休费12.02万元、退休费65.03万元、生活补助74.75万元、医疗费补助2.21万元、其他个人和家庭补助支出6.26万元。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

经汇总,2018年无“三公”经费支出,与2017年相同。   

(一)因公出国(境)费  

经汇总,2018年无因公出国。与2017年相同。  

(二)公务接待费  

经汇总,2018年无公务接待费。与2017年相同。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2018年无公务用车购置及运行维护费,主要原因是我部门无公务用车。  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明  

经汇总,2018年无政府性基金预算支出。   

九、其他有关情况的说明

关于政府采购支出的说明  

经汇总,2018年政府采购支出总额0万元。  

关于国有资产占用情况的说明  

经汇总,截至2018年12月31日无公务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。  

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

本单位2018年未安排绩效预算管理支出。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

 

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。   

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、一般公共服务类:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。  

四、“三公”经费支出口径:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

五、机关运行经费支出口径:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用  

六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。  

七、工资福利支出:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

八、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。  

九、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。  

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出  

十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

十二、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。  

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